KAUHAVAN kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 7. ja 8. lokakuuta ensi vuoden talousarvion laadinnan tilannetta. Sen toukokuussa antaman laadintaohjeen mukaan käyttötalousmenot tulee budjetoida niin, että menot henkilöstömenoja lukuun ottamatta ovat enintään vuoden 2024 talousarvion tasolla palkkojen korotuksia lukuun ottamatta.
Toimintatuottoja on budjetoitu ensi vuodelle yhteensä 5,620 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 talousarvioon verrattuna tuotot pienenevät 608 000 eurolla eli 9,8 prosentilla. Tehtyjen menokarsintojen jälkeen toimintakulujen yhteismäärä on 47,119 miljoonaa euroa, mikä on 593 000 euroa enemmän kuin vuoden 2024 talousarviossa. Prosentteina menojen kasvu on tässä vaiheessa 1,3 prosenttia.
Te-palveluiden järjestämis- ja rahoitusvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Kun toimintakuluissa huomioidaan Kuntayhtymä Kympin maksuosuus ja työmarkkinatuen kuntaosuuden perustemuutoksista johtuva lisäkustannus, pienenevät toimintakulut vuoden 2024 talousarvioon verrattuna 827 000 eurolla eli 1,8 prosentilla.
Verotulojen yhteismääräksi on budjetoitu 33,314 miljoonaa euroa. Verotulot kasvavat 1,412 miljoonalla eurolla vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2024 toteumaennusteeseen nähden verotulojen kokonaismäärä kasvaa vain 60 000 eurolla. Kunnallisveron tuotoksi on budjetoitu 26,077 miljoonaa euroa, yhteisöveron 2,748 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron 4,489 miljoonaa euroa.
Valtionosuustuloa on budjetoitu 15,289 miljoonaa euroa.
Vuodelle 2025 esitettyjen lautakuntien investointimenojen kokonaismäärä oli 10,298 miljoonaa euroa. Viranhaltijavalmistelussa ja Kestävä kuntatalous -toimikunnassa tavoitteeksi asetettiin 8,0 miljoonan euron investointitaso. Nyt nettomäärä on 7,885 miljoonaa euroa. Investoinneista 5,210 miljoonaa euroa kohdistuu kaupungintalon sekä Ylihärmän ja Alahärmän koulukeskuksen rakennushankkeisiin ja 1,980 miljoonaa euroa kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin.
